Faturamento – PROGma NET Sistemas

Entrada Manual de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal Manual – PROGma Net

alexcardoso — Wed, 17 May 2017 12:11:26 +0000

Para iniciar o processo de entrada de nota manualmente abra o PROGma Retaguarda que encontra-se na sua Área de Trabalho com o ícone:
Clique no menu superior COMPRA e em seguida clique em ENTRADA NOTA SIMPLES.

A seguinte tela será exibida:

Para iniciar a entrada manual da Nota Fiscal clique no botão NOVO e preencha os campos conforme solicitado, como mostra o exemplo abaixo:

IMPORTANTE: NUNCA USAR O MOUSE PARA PULAR DE CAMPO, USAR O ENTER SEMPRE!!!

Após inserir todos os produtos da nota fiscal clique em GRAVAR para finalizar o recebimento da nota fiscal.
A nota foi lançada no sistema e seu estoque já foi atualizado com as informações inseridas.
OBS: “Serve para entrada de nota fiscal manual ou eletrônica, assim como pedido sem emissão de nota fiscal”.
Att;
PROGma Net Sistemas
Alex Cardoso

Como emitir nota fiscal eletrônica – PROGma NET Sistema

alexcardoso — Mon, 03 Apr 2017 18:32:28 +0000

Para emissão de nota Fiscal Eletrônica siga os passos abaixo:
1º – Abra o sistema PROGma Online Retaguarda com o ícone
2º – Clique em FATURAMENTO e selecione a opção desejada:
a) Emitir NFe Básica (Emissão simplificada com menos campos de preenchimento)
b) Emitir NFe Simples (Emissão simplificada com campos de tributações básicos)
c) Emitir NFe Completa (Emissão completa dos campos de tributação, edição de itens, quantidade, valor, frete, despesa entre outros)
Neste passo a passo faremos a demonstração da Emissão NFe Simples, ao clicar nesta opção a tela abaixo será exibida:

3º – Clique no botão novo, se for sua primeira nota fiscal eletrônica a mesma deve iniciar com 01, caso já tenha emitido nota fiscal eletrônica em qualquer outro software será necessário dar sequência na numeração por exemplo, se eu já emiti em outro software até a nota nº 250 a próxima nota a fazer no PROGma será a nº 251.
4º – Após clicar no botão novo, a tela abaixo será exibida:

5º – Preenchendo a NOTA FISCAL ELETRÔNICA
a) Em Dt. Emissão e Dt. Saída você precisa indicar a data da emissão e envio da Nota Fiscal Eletrônica dê ENTER.
b) No campo Código preencha com a natureza da operação desejada, por exemplo: CFOP 5102 – Venda ou CFOP 5405 – Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Para nota fiscal de devolução pode-se usar o CFOP 5202 – Devolução de compra para comercialização ou CFOP 5915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo dê ENTER.
c) No campo S – E você deve indicar se a nota fiscal é de ENTRADA ou SAÍDA. Use “0” Para nota fiscal de entrada e “1” Para nota fiscal de saída. dê ENTER.
d) O campo FATURA é preenchido automaticamente caso tenha alguma fatura gerada para esta nota fiscal, dê ENTER.
e) No campo Código + coloque o código do seu cliente ou destinatário da nota ou se preferir no campo Razão Social coloque o nome do seu cliente e dê ENTER.
f) Em consumo dê ENTER.
g) Em código digite ou faça a leitura do código de barras do seu produto, se preferir digite o nome do produto no campo Descrição do Produto – F2 dê ENTER.
*** Preencha os demais campos seguindo a necessidade de venda e de acordo com a tributação de sua empresa***
OBS: Caso tenha alguma mensagem para colocar na nota fiscal use o campo mensagem no rodapé da nota.
Veja abaixo como ficou a nossa nota fiscal:

6º – Após lançar todos os produtos na nota clique em GRAVAR.
7º – Para visualizar a nota fiscal antes do envio ao SEFAZ pressione F8.
Veja abaixo como ficou a visualização da nota fiscal:

8º – Feche a visualização da nota fiscal clicando no X
9º – Para enviar a nota fiscal eletrônica para o SEFAZ e fazer a autorização siga os passos da imagem abaixo:

10º – Após clicar em Enviar NF-e para SEFAZ aparecerá a seguinte mensagem solicitando que escolha do certificado digital:

11º – Selecione o certificado digital da sua empresa e clique em OK.
12º – Apresentará um mensagem solicitando que aguarde o retorno, clique novamente em OK.

13º – Aguarde a mensagem de Autorizado o Uso! após aparecer esta mensagem clique em OK.
Sua nota fiscal está finalizada. Aparecerá uma tela de envio do XML por e-mail caso tenha interesse no envio clique em SIM, caso contrário clique em NÃO.

Gerar relatório de vendas SAT Fiscal CF-e (Venda com cupom fiscal)

alexcardoso — Mon, 03 Apr 2017 14:24:57 +0000

Para gerar o relatório de VENDA CUPOM FISCAL SAT CF-e siga os passos abaixo:
1º – Abra o sistema RETAGUARDA em sua área de trabalho com o ícone

2º – Clique no menu superior VENDA depois clique em Relatório de Venda, será exibida a tela abaixo:

3º – Selecione a opção CURVA ABC POR SETOR Colocar a data desejada do relatório
4º – Em descrição do campo coloque a letra F
5º – Clique em VISUALIZAR
Será exibido o relatório, para salvar o Relatório de Vendas clique no ícone EXPORTAR RELATÓRIO como mostra a imagem abaixo:

Clique em Ok como mostra a imagem a seguir:

Na próxima mensagem clique em OK como na imagem abaixo:

Na tela a seguir coloque o nome desejado no arquivo, escolha o local que deseja salvar, como por exemplo Desktop, e clique em Salvar como mostra a imagem abaixo:

Basta enviar o relatório por e-mail caso seja necessário.

Erro 600 NFe: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

alexcardoso — Tue, 12 Jul 2016 18:40:16 +0000

Erro 600 NFe: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

Causa:

O Erro 600 NFe ocorre normalmente quando é feito uma Nota Fiscal Eletrônica para um Consumidor Final (indIEDest=9) e foi utilizado o CSOSN diferente da relação abaixo:
– 102-Tributação SN sem permissão de crédito;
– 103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
– 300-Imune;
– 400-Não tributada pelo Simples Nacional;
– 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

Exceções:

Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada).
Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 5915, 5916, 6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913).
Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.
Em caso de dúvidas, solicitamos que entre em contato com a sua contabilidade.