NF-e – PROGma NET Sistemas

Como fazer a atualização do Sistema PROGma Net?

alexcardoso — Thu, 02 Aug 2018 17:24:45 +0000

Siga os passos abaixo para realizar a atualização do seu sistema PROGma NET.
1º – Entre no PROGma Online Retaguarda
2º – Em seguida clique em UTILITÁRIO
3º – Clique em ATUALIZAR SISTEMA e a seguinte tela será exibida:

4º – Clique em ATUALIZAR SISTEMA PROGma e aguarde! Este procedimento pode demorar dependendo da velocidade da sua conexão com a internet.

ATENÇÃO: Após realizar a atualização do sistema tente fazer o procedimento que estava dando erro anteriormente, caso o problema persista, por favor entre em contato com nosso suporte técnico.

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Entrada de nota fiscal manual com xml – PROGma Net

alexcardoso — Tue, 29 Aug 2017 13:20:41 +0000

Para iniciar o processo de entrada de nota manualmente com xml de compra abra o PROGma Retaguarda que encontra-se na sua Área de Trabalho com o ícone:
Clique no menu superior COMPRA e em seguida clique em DOWNLOAD NFe.

Será exibida a tela abaixo:

Clique em NOVO e preencha os campos solicitados abaixo:
IMPORTANTE: PARA PASSAR PARA O PRÓXIMO CAMPO PRESSIONE “SEMPRE” ENTER, NUNCA USE O MOUSE!!!
Dt. Emissão
Núm. NFe
Empresa EMITENTE
Número da CHAVE NFe
Clique em GRAVAR após preencher corretamente os campos acima. Sua tela deverá ficar parecida com o exemplo abaixo:

PASSO 1 – Vamos importar o xml da nota fiscal eletrônica, primeiro clique no botão receber NFe como mostra a imagem abaixo:

Agora precisamos indicar o local onde está o xml da nota fiscal de entrada, em nosso exemplo o xml está na pasta downloads.

Selecionamos primeiro a pasta onde encontra-se o arquivo “DOWNLOADS” em seguida clicamos sobre o arquivo xml da nota fiscal eletrônica a ser importada para o sistema e por fim clicamos no botão ABRIR.
OBS: “Se a nota foi emitida para terceiros cujo CPF/CNPJ não seja o da sua empresa a mensagem abaixo será exibida”

Clique em SIM para continuar com a entrada da nota fiscal eletrônica.
Se o seu fornecedor ainda não estiver cadastrado em seu sistema a seguinte mensagem será exibida:

Para cadastrá-lo automaticamente clique em SIM.
Caso ainda não tenha referenciado os produtos deste fornecedor em seu sistema, a seguinte mensagem será apresentada:

Para continuar e referenciar os produtos da nota fiscal clique em OK.
Na próxima tela vamos referenciar os produtos que estão na nota, veja o exemplo abaixo:

Precisamos informar ao sistema PROGma Net qual produto estamos recebendo do nosso fornecedor, veja abaixo como referenciar.

Em AZUL temos que procurar o produto cadastrado em nosso estoque/sistema PROGma Net.
Em VERMELHO está o produto que estamos recebendo na nota fiscal.
Clique em Descrição do Produto – F2 e digite o nome do produto em seu estoque, no meu caso meu produto no estoque se chama “S@T Nitere” eu digito o nome e pressiono ENTER.
Após pressionar o enter a tela abaixo com os resultados da busca será exibido para selecionarmos o nosso produto.

Com o produto desejado na tela pressione novamente o ENTER para selecionar o produto como exemplo acima.
Voltamos a tela de referência de produto como mostra a imagem abaixo, basta clicar em GRAVAR e clicar em SIM para as duas próximas mensagens.
Precisamos repetir o PASSO 1 se for a primeira vez que fazemos a entrada deste produto para este fornecedor.
Se já fez algum recebimento anterior está finalizada a entrada da nota fiscal eletrônica com xml e você receberá a seguinte mensagem de confirmação da entrada:

Clique em OK.
Em caso de dúvidas comente está publicação ou entre em contato com o nosso suporte técnico.
PROGma Net Sistemas
Alex Cardoso
Analista de Sistema

Entrada Manual de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal Manual – PROGma Net

alexcardoso — Wed, 17 May 2017 12:11:26 +0000

Para iniciar o processo de entrada de nota manualmente abra o PROGma Retaguarda que encontra-se na sua Área de Trabalho com o ícone:
Clique no menu superior COMPRA e em seguida clique em ENTRADA NOTA SIMPLES.

A seguinte tela será exibida:

Para iniciar a entrada manual da Nota Fiscal clique no botão NOVO e preencha os campos conforme solicitado, como mostra o exemplo abaixo:

IMPORTANTE: NUNCA USAR O MOUSE PARA PULAR DE CAMPO, USAR O ENTER SEMPRE!!!

Após inserir todos os produtos da nota fiscal clique em GRAVAR para finalizar o recebimento da nota fiscal.
A nota foi lançada no sistema e seu estoque já foi atualizado com as informações inseridas.
OBS: “Serve para entrada de nota fiscal manual ou eletrônica, assim como pedido sem emissão de nota fiscal”.
Att;
PROGma Net Sistemas
Alex Cardoso

Entrada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Com Certificado Digital – PROGma Net

alexcardoso — Tue, 16 May 2017 12:50:40 +0000

Para iniciar a entrada de nota fiscal eletrônica, temos as opções de fazê-las de forma manual ou automática; abaixo mostraremos as duas situações.
Inicie o PROGma Net Online Retaguarda, o mesmo encontra-se em sua área de trabalho com o seguinte ícone:
Clique no menu superior COMPRA em seguida selecione a forma de entrada desejada como mostrado nos exemplos abaixo:
Download NFe – Entrada de Forma Automática:

OBS: É necessário ter o certificado digital nos formatos A1 ou A3; instalado em seu computador e estar operacional.

Após clicar em Download NFe a seguinte tela será exibida:

Para consultar as notas fiscais disponíveis para download de forma automática clique no botão CONSULTAR NFe. Após a consulta será exibida no centro da tela as notas fiscais disponíveis para download. Veja a imagem abaixo com um exemplo:

Para realizar a entrada da nota fiscal tema as seguintes opções de entrada disponíveis:
1ª – Entrada XML (F5); Realiza o manifesto, download e faz a entrada da nota fiscal em seu estoque de produtos já cadastrados, seja matéria prima ou produto final.
2ª – Entrada XML e Cadastro Produto (F7); Realiza o manifesto, download, faz o cadastro de todos os produtos da nota e a entrada dos produtos no estoque.
3ª – Entrada XML e Cadastro Matéria (F8); Realiza o manifesto, download, faz o cadastro de todos os produtos da nota e a entrada como matéria prima no estoque.
4ª – Entrada XML e Descarga no Tanque (F12); Realiza o manifesto, download, faz a entrada de combustíveis no tanque desejado.
Exemplo Entrada XML (F5):
Selecione a nota que deseja realizar a entrada e pressione F5 a seguinte tela será exibida:

Clique em SIM para fazer o manifesto ou seja confirmar a nota fiscal e aguarde a próxima mensagem como mostra a imagem abaixo:

Selecione o certificado da sua empresa a qual deseja fazer o download da nota fiscal.
OBS: Caso seu certificado seja no padrão A1 a senha não será solicitada entretanto se for padrão A3 a senha poderá ser solicitada.

Será exibida uma tela de referência de item, onde todos os campos em branco é necessário indicar o produto do estoque.
Por ex: Na nota fiscal temos um produto com o nome IMPRESSORA XT12 mas no cadastro de produtos temos o mesmo produto com o nome IMPRESSORA 12, nesse caso é preciso clicar em descrição do produto em azul e referenciar o produto, depois basta gravar.
Para finalizar o recebimento, GRAVE esta tela e repita o processo: Selecione a nota, clique F5 vai solicitar manifesto clique em NÃO, e receberá a mensagem de importação realizado com sucesso!
Entrada XML e Cadastro Produto (F7):
Selecione a nota que deseja realizar a entrada e pressione F7 a seguinte tela será exibida:

Clique em SIM para fazer o manifesto ou seja confirmar a nota fiscal e aguarde a próxima mensagem como mostra a imagem abaixo:

Selecione o certificado da sua empresa a qual deseja fazer o download da nota fiscal.
OBS: Caso seu certificado seja no padrão A1 a senha não será solicitada entretanto se for padrão A3 a senha poderá ser solicitada.
Após inserir a senha do certificado digital você receberá a mensagem de importação realizada com sucesso!
Sua nota fiscal está manifestada e já realizado a entrada dos produtos em seu estoque assim como o cadastro dos produtos da nota fiscal.
Entrada XML e Cadastro Matéria (F8):
Selecione a nota que deseja realizar a entrada e pressione F8 a seguinte tela será exibida:

Clique em SIM para fazer o manifesto ou seja confirmar a nota fiscal e aguarde a próxima mensagem como mostra a imagem abaixo:

Selecione o certificado da sua empresa a qual deseja fazer o download da nota fiscal.
OBS: Caso seu certificado seja no padrão A1 a senha não será solicitada entretanto se for padrão A3 a senha poderá ser solicitada.
Após inserir a senha do certificado digital você receberá a mensagem de importação realizada com sucesso!
Sua nota fiscal está manifestada e já realizado a entrada dos produtos de matéria prima em seu estoque assim como o cadastro dos produtos da nota fiscal.

Entrada XML e Descarga no Tanque (F12):
Selecione a nota que deseja realizar a entrada e pressione F12 a seguinte tela será exibida:

Clique em SIM para fazer o manifesto ou seja confirmar a nota fiscal e aguarde a próxima mensagem como mostra a imagem abaixo:

Selecione o certificado da sua empresa a qual deseja fazer o download da nota fiscal.
OBS: Caso seu certificado seja no padrão A1 a senha não será solicitada entretanto se for padrão A3 a senha poderá ser solicitada.
Após inserir a senha do certificado digital a seguinte tela será exibida para realizar a descarga no tanque:

Insira as informações do combustível e do operador responsável como mostra a imagem acima, depois clique em GRAVAR.
A tela abaixo será exibida confirmando o recebimento e a entrada do combustível no tanque.

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM NOSSO SUPORTE TÉCNICO VIA WHATSAPP: (19) 9.9159-1565 CALL CENTER: (19) 3362-0967

Como emitir nota fiscal eletrônica – PROGma NET Sistema

alexcardoso — Mon, 03 Apr 2017 18:32:28 +0000

Para emissão de nota Fiscal Eletrônica siga os passos abaixo:
1º – Abra o sistema PROGma Online Retaguarda com o ícone
2º – Clique em FATURAMENTO e selecione a opção desejada:
a) Emitir NFe Básica (Emissão simplificada com menos campos de preenchimento)
b) Emitir NFe Simples (Emissão simplificada com campos de tributações básicos)
c) Emitir NFe Completa (Emissão completa dos campos de tributação, edição de itens, quantidade, valor, frete, despesa entre outros)
Neste passo a passo faremos a demonstração da Emissão NFe Simples, ao clicar nesta opção a tela abaixo será exibida:

3º – Clique no botão novo, se for sua primeira nota fiscal eletrônica a mesma deve iniciar com 01, caso já tenha emitido nota fiscal eletrônica em qualquer outro software será necessário dar sequência na numeração por exemplo, se eu já emiti em outro software até a nota nº 250 a próxima nota a fazer no PROGma será a nº 251.
4º – Após clicar no botão novo, a tela abaixo será exibida:

5º – Preenchendo a NOTA FISCAL ELETRÔNICA
a) Em Dt. Emissão e Dt. Saída você precisa indicar a data da emissão e envio da Nota Fiscal Eletrônica dê ENTER.
b) No campo Código preencha com a natureza da operação desejada, por exemplo: CFOP 5102 – Venda ou CFOP 5405 – Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Para nota fiscal de devolução pode-se usar o CFOP 5202 – Devolução de compra para comercialização ou CFOP 5915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo dê ENTER.
c) No campo S – E você deve indicar se a nota fiscal é de ENTRADA ou SAÍDA. Use “0” Para nota fiscal de entrada e “1” Para nota fiscal de saída. dê ENTER.
d) O campo FATURA é preenchido automaticamente caso tenha alguma fatura gerada para esta nota fiscal, dê ENTER.
e) No campo Código + coloque o código do seu cliente ou destinatário da nota ou se preferir no campo Razão Social coloque o nome do seu cliente e dê ENTER.
f) Em consumo dê ENTER.
g) Em código digite ou faça a leitura do código de barras do seu produto, se preferir digite o nome do produto no campo Descrição do Produto – F2 dê ENTER.
*** Preencha os demais campos seguindo a necessidade de venda e de acordo com a tributação de sua empresa***
OBS: Caso tenha alguma mensagem para colocar na nota fiscal use o campo mensagem no rodapé da nota.
Veja abaixo como ficou a nossa nota fiscal:

6º – Após lançar todos os produtos na nota clique em GRAVAR.
7º – Para visualizar a nota fiscal antes do envio ao SEFAZ pressione F8.
Veja abaixo como ficou a visualização da nota fiscal:

8º – Feche a visualização da nota fiscal clicando no X
9º – Para enviar a nota fiscal eletrônica para o SEFAZ e fazer a autorização siga os passos da imagem abaixo:

10º – Após clicar em Enviar NF-e para SEFAZ aparecerá a seguinte mensagem solicitando que escolha do certificado digital:

11º – Selecione o certificado digital da sua empresa e clique em OK.
12º – Apresentará um mensagem solicitando que aguarde o retorno, clique novamente em OK.

13º – Aguarde a mensagem de Autorizado o Uso! após aparecer esta mensagem clique em OK.
Sua nota fiscal está finalizada. Aparecerá uma tela de envio do XML por e-mail caso tenha interesse no envio clique em SIM, caso contrário clique em NÃO.

Rejeição (203): Emissor não habilitado para emissão da NF-e

alexcardoso — Mon, 17 Oct 2016 12:21:57 +0000

Embasamento legal

O contribuinte de ICMS deve estar devidamente credenciado na Sefaz do seu estado para realizar a emissão de NF-es (Notas Ficais Eletrônicas) e outros serviços, nas quais são utilizadas regras de validação do CNPJ do emissor (Cancelamento, Inutilização, Carta de Correção Eletrônica, entre outros).

Vale ressaltar que o credenciamento deve ser feito para ambos os ambientes disponíveis: Produção e Homologação. Para realizar o credenciamento, basta o contribuinte entrar em contato com a Secretaria da Fazenda do seu estado e solicitar os procedimentos a serem executados para tal.

Na prática, o que isso significa?

Somente contribuintes devidamente credenciados na Sefaz de origem, no ambiente a ser utilizado (Produção ou Homologação), estarão aptos a realizar a emissão de NF-e. Caso o emissor não possua esse credenciamento, a Rejeição (203): “Emissor não habilitado para emissão da NF-e” será retornada dos webservices.

A PROGma NET SISTEMAS LTDA fica a disposição de seus clientes.

Rejeição Entrada de NF-e: Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador

alexcardoso — Thu, 07 Jul 2016 11:33:22 +0000

Alerta : 05/07/2016 – Sefaz AN está com problemas internos no servidor de DF-e.

I M P O R T A N T E: Serviço já esta normalizado e funcionando normalmente.

Embasamento legal
A Rejeição (555): “Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador” indica que estão sendo solicitadas ao webservice informações que não foram processadas pelo mesmo.

Na prática, o que isso significa?
A rejeição 555 nos alerta que a consulta após o envio de um protocolo deve ser feita sempre para o mesmo webservice, caso sejam diferentes, a resposta vai indicar que o webservice que está sendo consultado não é o webservice onde ocorreu o processamento.

Caso de exemplo:
Se o emitente fizer a transmissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) para o SCAN e consultar esse protocolo no WebService SVRS, essa rejeição vai surgir, pois quem processou a informação e tem a resposta é o SCAN. As buscas devem ser feitas sempre no mesmo webservice.