Emissão de NF-e de devolução

🔄 Antes de Emitir a NF-e de Devolução

Recomendamos que alinhe previamente com sua contabilidade e fornecedor todos os dados que deverão constar na Nota Fiscal de Devolução.
Sempre que possível, solicite ao fornecedor um espelho da nota para devolução. Nele, você encontrará informações essenciais, como:

✅ CST ICMS
✅ Alíquota de ICMS
✅ IPI
✅ ICMS ST
✅ Outros dados fiscais relevantes

💻 Acesso ao Sistema

Localize e abra o sistema PROGma Retaguarda em sua área de trabalho.

👥 Cadastro do Destinatário (Cliente ou Fornecedor)

É obrigatório que o destinatário da nota esteja cadastrado no sistema. Para realizar esse cadastro:

Acesse o menu superior:
Cadastro > Cliente ou Fornecedor, conforme o tipo de destinatário.
Clique em Novo, informe o CNPJ ou CPF e pressione Enter.
Em seguida, pressione F9 para consultar os dados públicos na SEFAZ.
ℹ️ Se ocorrer erro na consulta, pressione F9 novamente e clique em “Sim” para usar o certificado digital.
Complete o cadastro com os dados obrigatórios:

Razão Social
CNPJ/CPF
IE/RG
Endereço completo
Cidade e CEP

📝 Emitindo a NF-e de Devolução

1. Acesse o menu:

Faturar > NF-e Simples

2. Clique em Novo

Pressione Enter até o campo de Natureza da Operação (CFOP).

Para devoluções, os CFOPs mais comuns são: 5202, 5411, 5949, 5556

3. Informe o destinatário

Digite o código ou busque pelo nome (Razão Social da Empresa).

4. Campo “Consumo”

Interestadual e não consumidor final → 0
Estadual para consumidor final → 1

5. Informe o produto devolvido

No campo “Código – F2”, digite o código ou pesquise pela descrição do produto.

6. Quantidade e valor

Campo Qde: Quantidade devolvida
Campo Valor: Valor unitário de custo (conforme NF-e de compra)

7. Despesas, frete ou descontos

Preencha os campos específicos, caso necessário.

💡 O valor inserido afeta o total da NF-e.

8. Repetir o CFOP do produto

O CFOP do item deve ser o mesmo informado na etapa 2.

9. Campos fiscais obrigatórios

Preencha conforme o espelho da nota de devolução:
CST ICMS, Alíquotas, IPI, etc.

10. Incluir item à NF-e

Após o campo % COFINS, pressione Enter para adicionar o item.

➕ Adicione os demais itens, se houver.

11. Condição de Pagamento

Por padrão: À Vista ou Sem Pagamento

12. Tipo de Frete

Campo “Frete C.”
Pressione Enter para visualizar as opções.

Para “Sem Frete”, selecione o código 9 (Destinatário retira).

13. Mensagens adicionais

Utilize os campos “Mensagem 01” e “Mensagem 02” para incluir dados como:

Número da NF-e de origem
Número da autorização
Outras observações fiscais

14. Gravar a nota

Clique em “Gravar” para salvar.

15. Referenciar NF-e de origem

Para CFOPs como 5202, 5411, 5556, é necessário referenciar a chave da NF-e original:

Com a nota selecionada, pressione F10 > Novo
Preencha a Chave da NF-e (somente números) e pressione Enter 1x
Clique em Gravar e feche a tela

🔍 Visualização e Ajustes

16. Pré-visualizar a NF-e

Com a nota selecionada, pressione F8

Clique em “Não” na mensagem de impressão para apenas visualizar

17. Ajustar informações fiscais (se necessário)

Pressione F1 para editar campos de tributação, CST, CFOPs, etc.

📤 Envio para SEFAZ

18. Clique em “Nota Fiscal Eletrônica”

19. Clique em “Enviar NF-e para SEFAZ”

20. Selecione o certificado digital

Caso solicitado, selecione o certificado da empresa e clique em OK

21. Aguarde a mensagem:

“Autorizado o uso da NF-e”

22. Clique em OK

Será exibida a tela de envio do XML e DANF-e por e-mail

23. Impressão da NF-e (opcional)

Pressione F8 novamente e clique em “Sim” para imprimir

🖼️ Telas do sistema

Se precisar de ajuda, nossa equipe de suporte está à disposição. 😉

Fale com nosso time!